1С Торговля + склад — страница 8

расходной накладной может являться один из следующих документов (на рис 3 видно в правом верхнем углу кнопочка «на основании») : - "Приходная накладная" - для оформления операции возврата товара поставщику. - "Ввод партий товаров" - для оформления операции возврата товара поставщику в случае, когда документ (приходная накладная) уже удален и заменен документом "Ввод партий" при выполнении процедуры "Завершение

периода".- "Счет на оплату" - если предназначенные к продаже товары были зарезервированы с помощью счета. Начальное заполнение состава расходной накладной предусмотрено, во-первых, в том случае, если она выписывается на основании счета. Тогда ее состав заполняется всеми зарезервированными по счету, но еще не отгруженными товарами. Далее в самой накладной, можно редактировать состав и количество товаров. Таким образом, на

основании счета может быть выписано несколько накладных, если, например, клиент решил получать товар несколькими партиями, или если накладные выписываются с разных складов. Начальное заполнение состава расходной накладной не зависит от того, к какому договору она относится, основанием для начального заполнения в любом случае будут являться товары, выписанные в счете. При проведении расходной накладной автоматически

снимается резерв по отгруженным по счету товарам. Другим случаем автоматического заполнения состава расходной накладной является случай возврата купленного товара поставщику. - Если расходная накладная на возврат оформляется по приходной накладной, ее товарный состав копируется (поскольку, если возвращается не весь товар, легче затем удалить лишние строчки или уменьшить количество товара, чем заполнять заново). - Если

расходная накладная оформляется как возвратная, но не по приходной накладной, а как самостоятельный документ, она рассматривается программой как накладная на отпуск при продаже товара поставщику (проводится по регистру "Взаиморасчеты с поставщиками"). Начального заполнения состава не производится. Счет фактура (приложение 2). Документ "Счет-фактура" предназначен для выписки счетов-фактур покупателям (эта операция

связана с отгрузкой товаров и расчетами за отгруженные товары). Товар Кол-во Цена безНДС Сумма Без НДС Сумма НДС Сумма с НДС Товар 1 5 50 250 50 300 Товар 2 5 500 2500 500 3000 Итого 10 2750 550 3300 Данная форма заполняется программой автоматически, по формулам: По строкам Цена без НДС = (Цена / 6)- Цена ∑ без НДС = ((Цена / 6)- Цена * Кол-во ∑ НДС = (Цена / 6)* Кол-во ∑ с НДС = ∑ без НДС+ ∑ НДС По столбцам ∑ кол-во = Кол-во Товара 1 + Кол-во Товара 2 Все